恒大地產集團工程質量管理操作辦法

　　第一節 總則

　　第一條 質量檢查分為：日常抽檢、節點檢查和專項檢查。

　　第二條 質量檢查依據：現行國家及地方或行業規范標準，有效的設計資料、工程合同及相關補充協議，批準的監理規劃、監理細則、施工組織設計、施工方案及各種專項方案。

　　第二節 質量檢查標準

　　第三條 日常抽檢標準：每月要求對工程、材料、設備檢查不少于2000點，按樓盤項目均衡分布。檢查點數分布依據：各樓盤的點數=該盤工程項目數量占公司在建總項目數量的百分比×2000。

　　第四條 日常抽檢必須有針對性地確定檢查內容和檢查重點，并按子分部工程、分項分類要求，制定檢查計劃。檢查部位必須隨機選定，并按工程進度所涉及的分項均衡分布，以使檢查結果趨向正態分布，減少主觀影響。

　　第五條 節點檢查是對各項目工程重要實體質量的必檢內容，按各專業質量節點內容對關鍵工序、重要部位的質量進行重點抽查。節點檢查貫穿于日常檢查過程中。節點檢查內容詳見附件一。

　　第六條 專項檢查是對影響工程實體安全、使用功能及觀感較大的重點部位進行檢查以及公司指派的專項調查。

　　第三節 質量檢查辦法

　　第七條 在質量檢查過程中，質量監督部按照發現質量問題的嚴重程度，分別采取下發《恒大地產集團質量安全問題整改通知單》(附件二)、《恒大地產集團質量安全問題整改函》(附件三)、《恒大地產集團質量問題砸掉返工通知單》(附件四)等形式進行處理，對于重大質量問題、事故，必須及時形成專題報告上報集團公司領導。

　　質量工程師在發現質量問題后，應當時下發《恒大地產集團質量安全問題整改通知單》，經現場責任工程師確認歸檔，并在整改期限內對整改情況進行復查;

　　對于比較重要的質量問題在現場簽發《恒大地產集團質量安全問題整改通知單》后，還需另外正式下發《恒大地產集團質量安全問題整改函》并抄送公司相關部門和抄報公司領導。

　　質量工程師在發現需砸掉返工的質量問題后，應現場簽發《恒大地產集團質量問題砸掉返工通知單》，并由責任工程師簽字確認后，對不合格項實體進行現場砸掉或返工處理，需砸掉的不合格實體,由保安負責實施，返工完成后，工程部需通知質量監督部進行復查;對于重大質量問題或質量事故，質量監督部應及時上報集團公司領導，經集團公司研究后處理。

　　為維護公司利益，當發現需砸掉返工的嚴重質量問題和可能會引發工程糾紛的質量安全問題后,質量工程師應及時進行有效取證，取證方式可采取拍照、復印相關資料、施工責任方書面確認等合法手段。

　　質量監督部每一個月將本月發現需砸掉返工的質量問題匯總形成《月度砸掉返工情況通報》，并分發各相關部門及抄報公司領導;對于本月需砸掉返工的質量問題中比較嚴重的問題另外匯總，報請主管工程的公司領導批示，按公司的問責處理程序進行處理。

　　接工程部砌體驗收通知后，質量工程師對驗收范圍內的門窗尺寸、砌體尺寸及其相關定位尺寸進行復核，發現與設計及驗收規范不符的質量問題，按需砸掉返工的質量問題處理程序進行處理。

　　質量監督部每半月將本期間對廣州地區樓盤的工程檢查情況匯總形成《工程質量簡報》，并分發各相關部門及抄報公司領導。

　　質量監督部對外地公司的工程質量檢查完畢后，必須立即形成《工程質量情況通報》，并分發各相關部門及抄報公司領導。

　　質量監督部每月月底完成集團公司相關質量制度考核及上報工作。

　　附件一

　　恒大地產集團質量監督部各專業節點檢查內容

　　【土建專業】

　　檢查施工前施工組織設計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實執行情況。

　　檢查監理規劃、各專業監理實施細則、旁站監理方案及其落實執行情況。

　　檢查施工現場質量管理是否有健全的質量管理和保證體系、施工質量控制和質量檢驗制度。

　　檢查施工放線測量成果報驗和復查確認情況。

　　檢查監理人員是否經常地、有目的對承包單位的施工過程進行巡視、檢查、檢測。檢查內容主要包括是否按照設計文件、施工規范和批準的施工方案施工，是否使用合格的原材料構配件，已完施工部位是否存在質量缺陷。

　　抽查施工現場管理人員尤其是質檢人員是否到崗到位，施工操作人員的技術水平操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證上崗。

　　檢查檢驗批、分項、分部工程質量的驗收確認情況。

　　檢查工地例會紀要。工地例會應有項目經理參加，檢查分析工程項目質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施并檢查成效。

　　檢查監理工作程序有否體現事前控制和主動控制的要求。

　　檢查進場的工程原材料構配件的質量控制情況。

　　檢查監理日記、監理周報、監理月報。

　　檢查監理通知單。對施工過程出現的質量缺陷，專業監理工程師有否及時下達監理通知單責令承包單位整改并復查整改結果。

　　對工程質量起重要作用的檢測項目，檢查相關各方是否參與進行見證檢測，確保施工過程中的關鍵質量得到控制。

　　檢查施工和監理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。

　　抽查水泥攪拌樁施工中對水泥及外摻劑的質量、樁位、計量設備、機頭提升速度、水泥注入量、攪拌樁的長度及標高等主要施工質量參數的檢查記錄。核查現場控制情況。

　　檢查靜力壓樁。施工前檢查進入現場的成品樁、接樁用電焊條（詞條“電焊條”由行業大百科提供）的產品質量控制情況。檢查試樁記錄。檢查施工過程壓樁順序、貫入情況、電焊接樁質量、樁體垂直度、電焊后的停歇時間等施工質量控制參數的檢查記錄。核查現場控制情況。

　　抽查混凝土灌注樁的施工順序、成孔、持力層、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土等全過程的檢查記錄。核查現場控制情況。

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