洛玻集團(tuán)公司2008年審計工作節(jié)約創(chuàng)效3149.63萬元,工程核減率16.4%,審計質(zhì)量有效提高。
洛玻集團(tuán)公司大力實(shí)施內(nèi)部審計工作創(chuàng)新,深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,強(qiáng)化審計整改工作,使審計工作質(zhì)量有了顯著提高。2008年完成審計項目13項,節(jié)約創(chuàng)效3149.63萬元,工程核減率16.4%。
洛玻集團(tuán)公司為了完善內(nèi)部控制、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,堵塞管理漏洞,提高資金使用效率,為經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供保證。他們進(jìn)一步加大企業(yè)內(nèi)部審計工作力度,完善制度建設(shè),規(guī)范審計行為,制定下發(fā)了《洛玻集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作管理辦法公》,進(jìn)一步明確了內(nèi)部審計的責(zé)任界定、管理原則、主要職責(zé)、工作程序等工作職責(zé),充分發(fā)揮內(nèi)部審計在完善企業(yè)內(nèi)部控制、防范和化解經(jīng)營風(fēng)險,提高經(jīng)營管理水平等方面的作用。他們突出重點(diǎn),深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,組織開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計7項,離任審計覆蓋率達(dá)到了100%。圍繞洛玻集團(tuán)公司扭虧增盈、加快發(fā)展的中心工作,實(shí)施審計創(chuàng)新工作,加大對被審計單位下屬承包、代管等單位的延伸審計,突出內(nèi)控執(zhí)行情況的審計,加大了對實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)力度,通過嚴(yán)格內(nèi)部審計,發(fā)現(xiàn)了各子公司共性與個性問題43項,提出審計建議70余條,為各個單位依法經(jīng)營、合法經(jīng)營創(chuàng)造了條件。他們積極開展全過程基建工程審計,注重審計過程的服務(wù),2008年組織開展了2項工程審計和1項冷修審計,在保證工程質(zhì)量和工期的前提下,送審項目的審減率為16.4%,有效的防止了高估冒算,降低了項目成本。在審計過程中,他們將審計過程服務(wù)貫穿始終,在重點(diǎn)審計工程造價的基礎(chǔ)上,還注重合同的合法性、完整性、嚴(yán)密性、合理性審計,對工程材料的價格,進(jìn)行市場詢價,深入施工現(xiàn)場,對每份簽證內(nèi)容,一一現(xiàn)場核實(shí),保證其真實(shí)性,按照工程進(jìn)度審核付款額,避免超付等使工程審計發(fā)揮了較好的作用。他們加大對審計問題整改力度,向被審計單位下達(dá)審計整改令,要求限期整改,審計部
門實(shí)施追蹤整改情況進(jìn)展,并將整改情況上報洛玻集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo),增加了審計工作的權(quán)威性。實(shí)施審計問題整改,得到了被審計單位積極響應(yīng),他們根據(jù)審計中存在的問題,立即采取措施進(jìn)行整改,取得了明顯效果。龍玻公司針對審計整改令提出的8項整改問題,認(rèn)真制定了整改計劃,逐項落實(shí),其中6項已整改完畢,2項正再積極與相關(guān)部門協(xié)調(diào)、整改。龍新公司針對存在問題,制訂了具體整改計劃,并組織專人對整改事項逐項檢查,使公司的審計工作質(zhì)量有了顯著提高,大大增強(qiáng)了管理水平。
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